(사)다살림 복지회

(463-865) 경기도 성남시 분당구 발이 봉 남로 3번 길 7

☎(031)713-9001~2 / 전송 713-9052

센터장 노만호 / 담당 김태희 / E-mail : dasallim@hanmail.net

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문서번호 : 다살림 2014 - 11호 시행일자 : 2014. 01. 29 수 신 : 성남시청 참 조 : 노인복지과	전결			지시
	접수	일자		결 재 . 공 람
		번호
	처 리 과
	담 당 자

제    목 : 2014년  다살림 재가노인 복지센터 보조금. 자부담 예산서 제출건

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1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 본 센터의 2014년 보조금.자부담 예산서를 다음과 같이

제출하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

- 붙임 -

1. 보조금 교부내역

2. 보조금 교부 신청서

3. 세입. 세출 예산서

4. 세입내역서

5. 지출 내역서

6. 계좌 입금 의뢰서

다 살 림 재 가 노 인 복 지 센 터

2014년  가정봉사원 파견센터 보조금 교부내역

시설명	구분	예산신청내역			교부누계액	전분기잔액	금회교부액	비고
		계	보조금	자부담
다살림재가 노인복지센터	소계	140,700,000	95,000,000	45,700,000	95,000,000	0
	사무비	92,815,700	62,015,700	30,800,000	62,015,700
	사업비	47,860,000	32,960,000	14,900,000	32,960,000
	예비비	24,300	24,300		24,300
성남서로사랑노인복지센터	소계
	사무비
	사업비
	예비비
태평2동 노인복지센터	소계
	사무비
	사업비
	예비비
성남재가 노인복지센터	소계
	사무비
	사업비
	예비비
YMCAM 노인복지센터	소계
	사무비
	사업비
	예비비

보조금 교부신청서

시 설 명	다살림 재가노인복지센터			대표자	노 만 호
소 재 지	경기도 성남시 분당구 발이 봉 남로 3번길 7
사업종류	가정봉사원 파견사업
보조 사업 목적	노인 가정에 일상생활에 필요한 각종 서비스를 제공함으로써 지역사회 안에서 건전하고 안정된 노후생활 도모
보조사업의 소요경비
총 소요액	보조금	자부담	후원금			기타
144,700,000	95,000,000	45,700,000	4,000,000			-
보조 사업 기간	2014년 1 월 1 일 ~ 2014년 12 월 31 일 까지
사업계획서 및 세입.세출예산서	별 첨
보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 제16조의 규정에 의거 위와 같이 보조금의 교부를 신청 합니다. 2014. 01.29 다살림 재가노인복지센터 센터장 노 만 호 (인) 성 남 시 장 귀하

2014년도  세입.세출 예산서

1. 세입.세출 총괄

(단위 : 원)

세입		세출
구분	금액	구분	금액
도비	28,500,000	인건비	80,115,700
지방비	66,500,000	업무추진비
기타보조금		운영비	9,100,000
후원금	4,000,000	임대료	3,600,000
자부담	45,700,000	사업비	51,860,000
이월금		경상보조금반환금
기타(이용료수입등)		예비비	24,300
계	144,700,000	계	144,700,000

2. 세입내역

관	항	목	예산액	예산산출내역
				보조금	자부담	후원금	이월금
	총 계		144,700,000	95,000,000	45,700,000	4,000,000
보조금수입	소계		95,000,000	95,000,000
	보조금수입	경상 보조금 수입		도비:28,500,000
				인건비:18,282,000 운영비:330,000 사업비:9,888,000
				지방비:66,500,000
				인건비:42,658,000 운영비:770,000 사업비:23,072,000
		기타 보조금 수입
	소계
	후원금수입	후원금 수입				지정후원금
						비지정후원금
						사업비 : 4,000,000
전입금	소계				45,700,000
	전입금	법인 전입금			인건비 : 19,200,000 운영비: 11,600,000 사업비: 14,900,000
이월금	소계
	이월금	전년 이월금
잡수입	소계
	잡수입	예금이자
		기타수입
계

관	항	목	예산액	예산산출내역
				보조금	자부담	후원금	이월금
사무비	총계		144,700,000	95.000.000	45,700,000	4,000,000
	소계		80,115,700	60,915,700	19,200,000
	인건비	급여	48,030,000	사무국장 : 1,517,000× 3= 4,551,000 사무국장 : 1,555,000× 9=13,995,000 사회복지사: 857,000× 12=10,284,000	센터장 : 1,000,000 × 12= 12,000,000 사무원 : 600,000 × 12=7,200,000
		제수당	22,845,700	가계지원비 : 777,500× 4= 3,110,000 423,000 × 4=1,692,000 기말수당 : 758,500 × 1=758,500 777,500× 3=2,332,500 423,000× 4=1,692,000 정근수당 : 1,517,000× 1=1,517,000 1,555,700× 1=1,555,700 423,000 × 2=846,000 명절수당 : 758,500× 1=758,500 777,500× 1=777,500 423,000 × 2=846,000 장기근속수당 : 50,000 × 12=600,000 가계보조수당 70,000 × 12=840,000 가족수당 : 10,000× 12=120,000 식대 : 200,000 × 12=2,400,000 교통비 50,000 × 12=600,000 차량비 : 200,000× 12= 2,400,000
		퇴직 적립금	9,240,000	4,610,000
		건강보험		1,550,000
		요양보험		120,000
		국민연금		2,300,000
		고용보험		370,000
		산재보험		290,000

3. 지출내역

관	항	목	예산액	예산산출내역
				보조금	자부담	후원금	이월금
사무비	합계		12,700,000	1,100,000	11,600,000
	업무추진비	기관운영 판공비
		직책 보조비
		회의비
	소계		9,100,000	1,100,000	8,000,000
	운영비	여비
		수용비			수수료 : 200,000
		공공 요금			가스요금 : 800,000 전화요금 : 900,000
		제세 공과금		1,100,000	3,000.000
		차량비			2,400,000
		후생비			300,000
		교육 연수비
		기타			400,000
	소계		3,600,000		3,600,000
재산조성비	시설비	임대료			3,600,000
		자산 취득비
		시설장비 유지비

관	항	목	예산액	예산산출액
				보조금	자부담	후원금	이월금
사업비	총계		51,860,000	32,960,000	14,900,000	4,000,000
	사업비	소계	31,960,000	24,360,000	7,600,000
		유급가정 봉사원 급여		급여:6,720,000 × 3명=20,160,000 사회보험부담금 :2,500,000 퇴직금 : 1,700,000	급여:6,720,000 사회보험부담금 : 320,000 퇴직금 : 560,000
		물리 치료실 운영 사업비
		노인학대 예방상담 사업비
		소계	19,900,000	8,600,000	7,300,000	4,000,000
		서비스 지원 사업비		밑반찬지원 : 2,600,000 어르신생신 : 1,000,000 카네이션 : 300,000 나들이 :1,500,000 빵 : 800,000 떡꾹떡 : 700,000 송편 : 500,000 송년잔치:900,000 빨래방 : 100,000 어르신병문안 음료수: 100,000 김장 : 100,000	밑반찬지원:300,000 어르신생신 : 300,000 카네이션:100,000 나들이 ;1,000,000 빵: 2,300,000 떡꾹떡 : 100,000 송편 ; 200,000 송년잔치 : 1,000,000 봉사자단합대회: 2,000,000	어르신선물:4,000,000
		홍보 사업비
	소계
	반환금	경상보조 보조금 반환금
	소계		34,300	24,300	10,000
	예비비	예비비	34,300	24,300	10,000

계좌입금의뢰서

다살림 복지회

○ 계좌번호 : 301-0058-2813-41

○ 예금은행 : 농협

- 2014년도 다살림 재가노인복지센터  운영보조금을

상기와 같이 계좌입금을 의뢰합니다.

2014년 01 월 29 일

다살림 재가노인복지센터

센터장 노 만 호 (인)